Polska firma — tworzymy w Polsce

Efekt

Gdzie zamknie się Twój budżet

Przekroczenie wykryte na koniec miesiąca to za późno, by zareagować. Prognozuj, gdzie zamknie się budżet, na podstawie dotychczasowych wydatków.

Policz na własnych liczbach

Poniższe wartości to przykład obliczeń. Zmień dowolną z nich: nic, co wpiszesz, nie jest wysyłane ani zapisywane.

Wynik

Prognoza przy obecnym tempie
135 000 €
Względem budżetu
+15 000 €
Względem budżetu (%)
+12,5%

Ponad 10% powyżej planu: w Flowtly ten budżet wywołałby alert.

Jak obliczana jest ta wartość

Słownie
Podziel dotychczasowe wydatki przez część okresu, która minęła, aby otrzymać prognozę liniową, a następnie porównaj ją z budżetem.
Wzór
  • Prognoza przy obecnym tempie = S ÷ T
  • Względem budżetu = S ÷ T − B
  • Względem budżetu (%) = (S ÷ T − B) ÷ B
Na Twoich liczbach
  • 54 000 € ÷ 40% = 135 000 €
  • 135 000 € − 120 000 € = 15 000 €

Założenia

  • Linia prosta to najprostszy trend: zakłada, że reszta okresu przebiegnie w dotychczasowym tempie. Wydatki skumulowane na początku okresu lub sezonowe wymagają zamiast tego planu miesięcznego.
  • Wartość ujemna względem budżetu oznacza, że prognoza zamyka się poniżej niego.

Jak Flowtly to mierzy

  1. 1Budżet może zacząć od samej obserwacji rzeczywistych wyników; gdy poznasz wzorzec, dodaj plan miesięczny ze wzrostem procentowym, stałym lub na jednostkę.Przeczytaj przewodnik
  2. 2Budżety na projekt, klienta lub zespół śledzą rzeczywiste wydatki względem planu, więc przekroczenie widać wcześnie.Przeczytaj przewodnik
  3. 3Każdego ranka Flowtly sprawdza każdy zaplanowany budżet i powiadamia jego odbiorców, gdy koszty przekraczają plan o ponad 10% lub marża spada poniżej celu. Nigdy nie zmienia budżetu za Ciebie.Przeczytaj przewodnik

Zobacz budżetowanie i rachunek zysków i strat

Zakładka plan a wykonanie w projekcie: wykres i tabela z planem i wykonaniem przychodów, odchyleniem przychodów, planem i wykonaniem kosztów, odchyleniem kosztów oraz rzeczywistym wynikiem netto za sześć miesięcy.
Porównaj plan z wykonaniem, miesiąc po miesiącu: odchylenie przychodów i kosztów oraz rzeczywisty wynik netto.

Zmierz to na własnych danych

Rozpocznij 14-dniowy okres próbny i wczytaj miesiąc własnych godzin albo umów demo, a przejdziemy przez to razem z Tobą.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyUmów demo

Więcej kalkulatorów efektów

Ile kosztuje Cię ławka

Ile kosztują niezaplanowane moce w danym okresie i kto ma wolne moce w przyszłym tygodniu.

Zysk na osobę

Ile jedna osoba zarabia dla firmy po odjęciu jej kosztu i udziału w kosztach ogólnych.

Ile kosztują Cię nieaktualne stawki

Roczna różnica między cennikiem a stawkami, które faktycznie fakturujesz.

Ile kosztuje niezafakturowana godzina

Ile w ciągu roku kosztują godziny, które nie trafiają na fakturę, i jak zatwierdzenie miesiąca temu zapobiega.

Ile kosztuje powolna decyzja o obsadzie

Godziny fakturowalne, które czekają, gdy wnioski o obsadę pozostają bez odpowiedzi.

Godziny fakturowalne i marża, jaką przynoszą

Udział godzin fakturowalnych i marża, która zostaje po opłaceniu każdej zalogowanej godziny.